关于四川省国防科技工业办公室2015年部门预算编制的说明

时间:2019-03-02 17:08:21 来源:杏耀平台注册 作者:匿名



根据预算管理的有关规定,该部门的现行预算在综合预算系统中实施,即所有收入和支出都反映在预算中。

一,基本功能和主要工作

四川省国防科技厅是四川省人民政府直属部门,负责全省国防科技工业。主要承担全省国防科技工业管理,全省民用爆破设备行业管理,全省核应急管理等职能; 2015年,我们将着眼于“建设四川国防科技工业先进”的总体目标,全面推进国防科技工业深化改革,坚持创新驱动,军民融合发展,重点抓好推进重点项目和重大项目实施,努力推动行业经济平稳健康发展。围绕军民融合发展机制创新,着力提升科技创新和产业化能力,为四川高端成长产业发展和创新驱动战略实施提供有力支撑,结束了全省国防科技工业的“十二五”规划。 “三五”顺利开工奠定了坚实的基础。

二,部门概况

四川省国防科技办公室有两个二级预算单位,包括一个行政单位和一个其他机构。

三是收支预算的总体情况

2015年,省防卫科技厅总预算为4,095.85万元,其中:全年财政拨款收入3853.59万元,机构营业收入39.33万元,其他收入13万元,而上一年的收入为200,460元。相应的支出预算为4,095,800元,其中:人事支出4,981,900元,日常公共支出290万元,个人和家庭补助资金633万元,专项支出2750.5万元。

四是财政拨款的预算分配

四川省国防科技办的预算安排支出主要用于保证部门机构的正常运行,完成日常工作,承担国防科技工业发展相关工作。其中:

基本支出用于保护机构和下属机构正常运营的日常开支,包括基本工资,津贴和其他人事费用,以及办公费,印刷费和公用事业等日常开支。

项目支出用于保证特殊业务工作的支出,以完成我们办公室的具体管理任务或职业发展目标。2015年,国防科技办公室预算财政拨款支出主要根据支出功能用于以下几个方面(报告所有班级功能分类科目):

(1)公共服务支出1238万元,主要用于:机构和下属机构的工资,日常运作和为完成具体国防科技工业任务安排的项目支出。

(2)社会保障和就业支出573.46万元,主要用于:退休退休退休人员,保障退休人员基本生活。

(3)医疗卫生支出651,100元,主要用于:公务员基本医疗和公务员医疗补助。

(4)住房保障支出59.53万元,主要用于:员工住房公积金和员工合法权益保护。

(5)科技支出2162.09万元,主要用于相关应用技术的研发。

五,“三大公款”财政拨款的预算拨款

2015年,“三公”资金预算68万元,其中:公共出行(土地)0.000元,公务接待22万元,公务用车购置经营46万元。

(1)出国(在该国)的费用比2014年预算低100%。主要原因是2015年没有出国留学的计划。

(2)官方接待费与2014年预算相比减少了31.25%。主要原因是2015年,我们的办公室将严格控制官方接待活动,并按照严格的经济要求降低每日接待费用。

2015年,官方接待费计划用于接受工业和信息化部,国防科技局,大会和集团公司之间的沟通和协调,并接受省市之间的沟通。国防科技工业部门。

(3)公务车辆购置和运营维护费用与2014年预算相同。 2015年,我们将按照严格的经济要求减少公务用车的日常出行。

该单位共有10辆公务用车,包括9辆汽车和1辆越野车。

2015年,公务用车的运维费用为46万元。它用于10辆公务车的燃料,维护和保险。主要保证是对各地军工企业进行调查和检查。6.机关业务费用的安排

2015年四川省国防科技办公室履行了一般行政职能,维护了机关日常运作中机关的运营费用,共计1238万元。

附件:表1.收入和支出预算摘要

表2.预算支出支出表

表2-1。员工支出财政支出预算

表2-2。每日支出财政拨款预算表

表2-3。个人和家庭补贴支出的财政拨款预算

表2-4。特殊支出的财政支出预算

表3.“三个公众”基金的预算预算表

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